2025年10月30日在盂縣第十七屆人大常委會第三十七次會議上

盂縣財政局局長 ???韓安昌

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主任、各位副主任，各位委員：

我受縣人民政府委托，向人大常委會報告2024年全縣財政決算情況，請予審議。

一、2024年財政收入完成情況

2024年，全縣一般公共預(yù)算收入完成121044萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.04%，同比下降26.75%。其中，稅收收入完成94560萬元，同比下降20.87%；非稅收入完成26484萬元，同比下降42.10%。主要收入項目完成情況是：增值稅完成37632萬元，同比下降12.93%；企業(yè)所得稅完成12462萬元，同比下降26.35%；個人所得稅完成2426萬元，同比下降18.29%；資源稅完成22821萬元，同比下降5.61%；城市維護建設(shè)稅完成5147萬元，同比下降19.78%；房產(chǎn)稅完成2745萬元，同比下降26.58%；印花稅完成1525萬元，同比下降2.49%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1883萬元，同比下降28.57%；土地增值稅完成920萬元，同比下降42.03%；車船稅完成1741萬元，同比增長3.94%；耕地占用稅完成3543萬元，同比下降49.13%；契稅完成1307萬元，同比下降82.47%，環(huán)境保護稅完成407萬元，同比增長148.17%。

2024年，全縣政府性基金收入完成29232萬元，為年初預(yù)算89000萬元的32.84%，同比增長42.56%。主要收入項目的完成情 ?況是：國有土地使用權(quán)出讓收入23838萬元，為年初預(yù)算的28.80%，同比增長40.71%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1574萬元，為年初預(yù)算的100.38%，同比增長24.72%；污水處理費收入240萬元，為年初預(yù)算的23.30%，同比下降29.41%；專項債券對應(yīng)項目專項收入完成3579萬元，為年初預(yù)算的98.43%，同比增長82.70%；其他政府性基金收入完成1萬元，年初預(yù)算無此項收入。

2024年，全縣社會保險基金收入54701萬元，同比增長15.95%。

二、2024年財政支出執(zhí)行情況

2024年，全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行359494萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.06%，同比下降9.33%。主要支出項目的執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出29082萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.73%；國防支出233萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；公共安全支出10472萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.71%；教育支出47587萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.66%；科學技術(shù)支出143萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.62%；文化旅游與傳媒支出6262萬元，為調(diào)整預(yù)算的81.47%；社會保障和就業(yè)支出76843萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.06%；衛(wèi)生健康支出23268萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.01%；節(jié)能環(huán)保支出14531萬元，為調(diào)整預(yù)算的90.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33886萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.37%；農(nóng)林水支出54954萬元，為調(diào)整預(yù)算的84.08%；交通運輸支出30681萬元，為調(diào)整預(yù)算的87.7%；資源勘探工業(yè)信息等支出3425萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出813萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.95%；金融支出86萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，上年無此項支出；自然資源海洋氣象等支出4267萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；住房保障支出5260萬元，為調(diào)整預(yù)算的62.58%；糧油物資儲備支出339萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7286萬元，為調(diào)整預(yù)算的88.35%；債務(wù)付息支出9983萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；債務(wù)發(fā)行費用支出34萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；其他支出59萬元，為調(diào)整預(yù)算的62.77%。

2024年，全縣政府性基金支出執(zhí)行45203萬元，為年初預(yù)算的49.24%，同比下降53.94%。

2024年，全縣社會保險基金支出49174萬元，同比增長13.37%。社會保險基金當年結(jié)余5527萬元，年末滾存結(jié)余44504萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余42413萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余2091萬元。

三、一般公共預(yù)算收支平衡情況

2024年，全縣一般公共預(yù)算財力總計434941萬元。其中：一般公共預(yù)算收入121044萬元；稅收返還性收入9015萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入177226萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入24663萬元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38200萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13665萬元；調(diào)入資金184萬元；2023年決算批復(fù)凈結(jié)余50944萬元。

2024年，全縣一般公共預(yù)算總支出總計408147萬元。其中：當年一般公共預(yù)算支出359494 萬元；地方政府債務(wù)還本支出36436萬元；上解上級支出6056萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5926萬元，調(diào)出資金235萬元。

收支相抵，2024年滾存結(jié)余為26794萬元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)2025年繼續(xù)使用，全部為上級轉(zhuǎn)移支付及債券資金結(jié)轉(zhuǎn)。

四、部門決算情況

2024年，我縣部門決算共匯總174個預(yù)算單位，全縣部門年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3506萬元，部門收入決算總計487200萬元，其中：財政撥款收入456410萬元，事業(yè)收入21432萬元，其他收入9358萬元。部門決算支出489602萬元，其中基本支出119649萬元，項目支出369953萬元。部門年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1104萬元（均為非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），結(jié)余分配1004萬元。

2024年，全縣行政事業(yè)單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出579萬元，比年初預(yù)算減少58萬元，同比下降0.86%。

五、舉借債券情況

2024年，我縣積極向省財政廳爭取地方政府債券額度，全年共轉(zhuǎn)貸我縣新增政府債券資金88900萬元，其中：新增一般債券5000萬元，新增專項債券23000萬元，新增結(jié)存限額再融資一般債券7900萬元、新增再融資專項債券53000萬元。
????新增一般債券主要用于：太行1號旅游公路陽泉市盂縣境內(nèi)項目2000萬元，盂縣第一中學環(huán)形路改造工程500萬元，盂縣第五實驗小學（盂縣特殊教育學校）新建教學樓附屬工程100萬元，2024年新建盂縣托育中心項目100萬元，盂縣中醫(yī)院電子病歷四級升級改造建設(shè)項目450萬元，盂縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心建設(shè)項目400萬元，盂縣低級別文物修繕200萬元，盂縣殯儀館改擴建項目200萬元，盂縣（神泉村、后元吉村、王炭咀村）“千萬工程”示范項目600萬元，盂縣秀水西街西延及四中南路改造工程300萬元，盂縣第二中學校綜合樓改擴建附屬工程150萬元。
????新增專項債券主要用于：盂縣糧食儲備庫項目3000萬元，盂縣城區(qū)排水防澇設(shè)施改擴建工程5500萬元，盂縣智慧寄遞物流（電子商務(wù)）建設(shè)項目3000萬元，陽泉市盂縣人民醫(yī)院感染樓及住院樓建設(shè)項目5100萬元，盂縣城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施和縣域生活垃圾分類處置建設(shè)項目5400萬元，盂縣仇猶有機旱作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1000萬元。
????另外新增結(jié)存限額再融資一般債券、新增再融資專項債券全部用于置換存量隱性債務(wù)。

主任、各位副主任、各位委員，2024年，我縣財政工作以全縣高質(zhì)量發(fā)展為統(tǒng)攬，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，通過深入挖掘收入潛力，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障改善民生，全面防范化解債務(wù)風險，全縣財政平穩(wěn)運行，經(jīng)濟社會有序發(fā)展。這些成績的取得，是深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的結(jié)果，是縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和科學決策的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督的結(jié)果，也是各部門團結(jié)一心、共同努力的結(jié)果。同時，我們也認識到財政工作中還存在一些問題和不足，主要是：稅收結(jié)構(gòu)單一，稅源涵養(yǎng)不足，財政收入增長乏力；剛性支出規(guī)模大，收支矛盾突出，財政保障能力還不足；績效評價激勵約束作用還需進一步發(fā)揮，資金使用效益還有較大的提升空間，等等。對此，我們將高度重視，積極采取措施加以解決。

下一步，我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受縣人大及其常委會的監(jiān)督，進一步深化零基預(yù)算改革，嚴格落實過“緊日子”要求，擰緊預(yù)算“總閥門”，管好支出“總賬本”，兜牢兜實“三保”底線，不斷提高財政統(tǒng)籌能力和綜合管理水平，為促進全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻財政力量。

以上報告，請予審議！