2025年10月30日在盂縣第十七屆人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議上

盂縣財(cái)政局局長(zhǎng) ???韓安昌

?

主任、各位副主任，各位委員：

我受縣人民政府委托，向人大常委會(huì)報(bào)告2024年全縣財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。

一、2024年財(cái)政收入完成情況

2024年，全縣一般公共預(yù)算收入完成121044萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.04%，同比下降26.75%。其中，稅收收入完成94560萬(wàn)元，同比下降20.87%；非稅收入完成26484萬(wàn)元，同比下降42.10%。主要收入項(xiàng)目完成情況是：增值稅完成37632萬(wàn)元，同比下降12.93%；企業(yè)所得稅完成12462萬(wàn)元，同比下降26.35%；個(gè)人所得稅完成2426萬(wàn)元，同比下降18.29%；資源稅完成22821萬(wàn)元，同比下降5.61%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成5147萬(wàn)元，同比下降19.78%；房產(chǎn)稅完成2745萬(wàn)元，同比下降26.58%；印花稅完成1525萬(wàn)元，同比下降2.49%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1883萬(wàn)元，同比下降28.57%；土地增值稅完成920萬(wàn)元，同比下降42.03%；車船稅完成1741萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.94%；耕地占用稅完成3543萬(wàn)元，同比下降49.13%；契稅完成1307萬(wàn)元，同比下降82.47%，環(huán)境保護(hù)稅完成407萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)148.17%。

2024年，全縣政府性基金收入完成29232萬(wàn)元，為年初預(yù)算89000萬(wàn)元的32.84%，同比增長(zhǎng)42.56%。主要收入項(xiàng)目的完成情 ?況是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入23838萬(wàn)元，為年初預(yù)算的28.80%，同比增長(zhǎng)40.71%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1574萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100.38%，同比增長(zhǎng)24.72%；污水處理費(fèi)收入240萬(wàn)元，為年初預(yù)算的23.30%，同比下降29.41%；專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入完成3579萬(wàn)元，為年初預(yù)算的98.43%，同比增長(zhǎng)82.70%；其他政府性基金收入完成1萬(wàn)元，年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入。

2024年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入54701萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.95%。

二、2024年財(cái)政支出執(zhí)行情況

2024年，全縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行359494萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的93.06%，同比下降9.33%。主要支出項(xiàng)目的執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出29082萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的96.73%；國(guó)防支出233萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；公共安全支出10472萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的96.71%；教育支出47587萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的96.66%；科學(xué)技術(shù)支出143萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.62%；文化旅游與傳媒支出6262萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的81.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出76843萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.06%；衛(wèi)生健康支出23268萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的96.01%；節(jié)能環(huán)保支出14531萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的90.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出33886萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.37%；農(nóng)林水支出54954萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的84.08%；交通運(yùn)輸支出30681萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的87.7%；資源勘探工業(yè)信息等支出3425萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出813萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.95%；金融支出86萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，上年無(wú)此項(xiàng)支出；自然資源海洋氣象等支出4267萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；住房保障支出5260萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的62.58%；糧油物資儲(chǔ)備支出339萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7286萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的88.35%；債務(wù)付息支出9983萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出34萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；其他支出59萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的62.77%。

2024年，全縣政府性基金支出執(zhí)行45203萬(wàn)元，為年初預(yù)算的49.24%，同比下降53.94%。

2024年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出49174萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.37%。社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余5527萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余44504萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余42413萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余2091萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算收支平衡情況

2024年，全縣一般公共預(yù)算財(cái)力總計(jì)434941萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入121044萬(wàn)元；稅收返還性收入9015萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入177226萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入24663萬(wàn)元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38200萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13665萬(wàn)元；調(diào)入資金184萬(wàn)元；2023年決算批復(fù)凈結(jié)余50944萬(wàn)元。

2024年，全縣一般公共預(yù)算總支出總計(jì)408147萬(wàn)元。其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出359494 萬(wàn)元；地方政府債務(wù)還本支出36436萬(wàn)元；上解上級(jí)支出6056萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5926萬(wàn)元，調(diào)出資金235萬(wàn)元。

收支相抵，2024年滾存結(jié)余為26794萬(wàn)元，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)2025年繼續(xù)使用，全部為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及債券資金結(jié)轉(zhuǎn)。

四、部門決算情況

2024年，我縣部門決算共匯總174個(gè)預(yù)算單位，全縣部門年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3506萬(wàn)元，部門收入決算總計(jì)487200萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入456410萬(wàn)元，事業(yè)收入21432萬(wàn)元，其他收入9358萬(wàn)元。部門決算支出489602萬(wàn)元，其中基本支出119649萬(wàn)元，項(xiàng)目支出369953萬(wàn)元。部門年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1104萬(wàn)元（均為非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），結(jié)余分配1004萬(wàn)元。

2024年，全縣行政事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出579萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少58萬(wàn)元，同比下降0.86%。

五、舉借債券情況

2024年，我縣積極向省財(cái)政廳爭(zhēng)取地方政府債券額度，全年共轉(zhuǎn)貸我縣新增政府債券資金88900萬(wàn)元，其中：新增一般債券5000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券23000萬(wàn)元，新增結(jié)存限額再融資一般債券7900萬(wàn)元、新增再融資專項(xiàng)債券53000萬(wàn)元。
????新增一般債券主要用于：太行1號(hào)旅游公路陽(yáng)泉市盂縣境內(nèi)項(xiàng)目2000萬(wàn)元，盂縣第一中學(xué)環(huán)形路改造工程500萬(wàn)元，盂縣第五實(shí)驗(yàn)小學(xué)（盂縣特殊教育學(xué)校）新建教學(xué)樓附屬工程100萬(wàn)元，2024年新建盂縣托育中心項(xiàng)目100萬(wàn)元，盂縣中醫(yī)院電子病歷四級(jí)升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目450萬(wàn)元，盂縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目400萬(wàn)元，盂縣低級(jí)別文物修繕200萬(wàn)元，盂縣殯儀館改擴(kuò)建項(xiàng)目200萬(wàn)元，盂縣（神泉村、后元吉村、王炭咀村）“千萬(wàn)工程”示范項(xiàng)目600萬(wàn)元，盂縣秀水西街西延及四中南路改造工程300萬(wàn)元，盂縣第二中學(xué)校綜合樓改擴(kuò)建附屬工程150萬(wàn)元。
????新增專項(xiàng)債券主要用于：盂縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目3000萬(wàn)元，盂縣城區(qū)排水防澇設(shè)施改擴(kuò)建工程5500萬(wàn)元，盂縣智慧寄遞物流（電子商務(wù)）建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元，陽(yáng)泉市盂縣人民醫(yī)院感染樓及住院樓建設(shè)項(xiàng)目5100萬(wàn)元，盂縣城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施和縣域生活垃圾分類處置建設(shè)項(xiàng)目5400萬(wàn)元，盂縣仇猶有機(jī)旱作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元。
????另外新增結(jié)存限額再融資一般債券、新增再融資專項(xiàng)債券全部用于置換存量隱性債務(wù)。

主任、各位副主任、各位委員，2024年，我縣財(cái)政工作以全縣高質(zhì)量發(fā)展為統(tǒng)攬，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，通過(guò)深入挖掘收入潛力，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障改善民生，全面防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)社會(huì)有序發(fā)展。這些成績(jī)的取得，是深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的結(jié)果，是縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督的結(jié)果，也是各部門團(tuán)結(jié)一心、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作中還存在一些問(wèn)題和不足，主要是：稅收結(jié)構(gòu)單一，稅源涵養(yǎng)不足，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力；剛性支出規(guī)模大，收支矛盾突出，財(cái)政保障能力還不足；績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)約束作用還需進(jìn)一步發(fā)揮，資金使用效益還有較大的提升空間，等等。對(duì)此，我們將高度重視，積極采取措施加以解決。

下一步，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，進(jìn)一步深化零基預(yù)算改革，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，擰緊預(yù)算“總閥門”，管好支出“總賬本”，兜牢兜實(shí)“三保”底線，不斷提高財(cái)政統(tǒng)籌能力和綜合管理水平，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議！