我縣深入貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府關于預算績效工作開展的相關要求，切實把全面實施預算績效管理的各項工作落到實處，結合我縣預算績效工作實際開展情況，鍛長板，補短板，查缺補漏。采取多項舉措，積極穩妥推進預算績效管理工作，推動2024年全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系持續深入。現就我縣2024年在圍繞“三全”體系建設和重點環節工作開展情況做如下匯報：

一、預算績效管理基本情況

（一）加強組織保障，健全工作機制

全面推進預算績效管理，政府持續將預算績效管理納入縣（區）政府常務會議或者政府專題會議研究內容，推動形成“政府領導、財政牽頭、部門負責”工作機制。

（二）嚴格執行制度，健全績效管理制度體系

我縣高度重視制度執行情況，2024年嚴格按照《中共盂縣縣委 ?盂縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施辦法》(盂發〔2020〕12號)持續推進“三全”體系建設，2024年1月我局委托盂縣晉財財稅咨詢有限公司編制《行業部門整體指標值設置》工作手冊，助力我縣績效整體指標值規范化操作。

（三）加強交流培訓，提高業務能力

2024年5月17日積極參加市財政局組織的2023年度各縣區預算績效管理工作考核結果通報和2024年重點工作業務培訓。同時我局組織召開預算績效預算公開工作部署會、組織重點項目績效評價工作部署會。

二、事前績效評估

2024年對盂縣縣城及周邊村鎮飲用水網擴容提質工程等10個新增重大政策或項目開展事前績效評估全覆蓋，涉及97900萬元，并形成了事前績效評估報告，將其結果作為申請預算必要條件。

三、加強績效目標管理，提高預算編制質量

項目支出績效目標管理情況。1.我局在安排年初政府及各部門預算編制以及年終追加項目時，依托預算一體化2.0系統對預算項目支出績效目標管理實現了全覆蓋。2.年初預算支出績效目標管理中實際納入績效目標管理的項目支出金額373555萬元。3.我局將績效目標設置作為預算安排的前置條件，并將績效目標管理結果用于預算安排。 ???

四、績效評價管理

（一）績效自評情況。1.對2023年度由縣財政局批復了績效目標的其他運轉類和特定目標類項目資金（含其他配套資金），全部開展自評。對跨年度項目，照項目預定的績效目標進行階段性績效跟蹤評價。2.盂縣教育局、盂縣發展和改革局、盂縣公安局、盂縣交通運輸局、盂縣林業局、盂縣農業農村局、盂縣人力資源和社會保障局、盂縣市場監督局、盂縣司法局、盂縣文化和旅游局、盂縣民政局、盂縣鄉村振興服務中心、盂縣梁家寨鄉人民政府、盂縣西煙鎮人民政府、盂縣西潘鄉人民政府對2023年度本部門設置的整體支出績效目標開展了整體績效自評。

（二）財政重點項目績效評價。本次對2023年度(部分項目包含以前年度)使用財政資金的縣委、縣政府確定的重點項目和重大民生項目、覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高的部分項目進行重點績效評價，共包括10個項目。本次選擇1個部門開展整體績效評價試點。主管部門開展的重點績效評價項目共包括40個，針對發現問題，全部要求立即整改，并及時反饋回整改情況。

五、績效監控

我縣開展日常監控對象：2024年納入預算績效目標管理的其他運轉類和特定目標類項目資金。

定期（重點）監控對象：列入《2024年財政重點績效監控項目清單》的項目資金。

針對支出進度緩慢的項目和單位溝通分析原因，加快支出進度。

六、預算績效信息公開情況

（一）已將2024年重要項目績效目標與年度預算草案同步報送同級人大，并在政府網站公開，同步向社會公開。 ????????????

（二）本級預算部門在公開預算信息時，同步公開績效目標，實際同步公開績效目標的預算部門數量為74家，開展績效目標管理的預算部門數量74家。

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盂縣財政局

2025年2月24日